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发布日期: 2017-07-31 部门分类:畜牧业局
索 引 号:FKA-024-00-0404000-2017-005 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:定期公开

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗畜牧业局2016年度决算公开

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗畜牧业局2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗畜牧业局基本情况

一、部门职能

阿鲁科尔沁旗畜牧业局主要职能是负责全旗草原保护与建设、家畜改良与养殖、动物疫病防控、畜产品安全管理、饲料监管及牧区经营管理;负责兽医医政、兽药药政、药检等工作。

全旗设18个驻苏木乡镇动物卫生监督站。全旗245个嘎查村全部设置防疫及兽医服务室,聘用防疫员400人。全旗共布设肉牛肉羊改良服务站点400余处,拥有专兼职改良技术人员500余名。

二、机构设置及单位构成情况

阿鲁科尔沁旗畜牧业局内设财会股、办公室、人秘股、草原股畜牧股、兽医股、畜产品安全监督管理股等7个股室;下设家畜改良站、草原工作站、牧区经营管理站、饲料监督管理站、坤都国营配种站和柴达木国营配种站等6个站所。2009年兽医体制改革成立农牧业局下属准科级兽医局,下设动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心,动物卫生监督所下设18个驻苏木乡镇动物卫生监督站。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗畜牧业局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016度畜牧业局总收入18835.58万元,与2015年度相比增加655.22万元、增加比率 3.6%;2016度畜牧业局总支出18835.58万元,2015年度相比增加655.22万元、增加比率 3.6%。

2016度畜牧业局公共预算财政拨款数为17677.40万元2016年度公共预算年初数为2701.58万元,比年初预算增加14975.82万元。增加的主要原因:一是上级项目补助收入增加13475.82万元、二是本级财政追加肉牛肉驴产业发展贷款担保金1500万元。

 

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计18835.58万元,支出总计18835.58万元,2015年度相比,收入增加655.22万元,增长3.6%;支出增加655.22万元,增长3.6%。主要原因:一是结转上年京津风沙源治理工程未完成年末结转资金,2016年实施报账,导致总收入支出增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计17690.69万元,其中:财政拨款收入17,677.4万元,占99.9%;其他收入13.29万元,占0.1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计16,308.91万元,其中:基本支出2,470.6万元,占15.1%;项目支出13,838.31万元,占84.9%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计18822.29万元,支出总计18822.29万元。与2015年度相比,收入增加708.38万元,增长3.9%;支出增加708.38万元,增长3.9%。主要原因:一是结转上年京津风沙源治理工程未完成年末结转资金,2016年实施报账,导致财政拨款收入支出增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计16,295.62万元,其中:基本支出2,457.31万元,占15.1%;项目支出13,838.31万元,占84.9%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,457.31万元,其中:人员经费2,012.63万元,主要包括:基本工资611.44万元、津贴补贴287.65万元、奖金6.84万元绩效工资481.197万元、社会保障缴费469.76万元、住房公积金105.28万元、采暖补贴50.46万元,较上年增加324.66万元,主要原因:一是人员乡镇补贴增加,人员调资。

公用经费444.69万元,主要包括:办公费8.9598万元、印刷费1.757万元、手续费0.069万元、水费2.719万元、电费5.2102万元、邮电费2.492万元、取暖费7.616万元、差旅费11.93万元、维修费17.15万元、公务接待费10.05万元、劳务费344.09万元、公务用车运行维护费17.321万元、其他交通费用9.81万元、办公设备购置5.516万元,较上年增加354.16万元,主要原因是:1、基层防疫人员补助记入劳务费,增加支出298万元。2、由于业务增多公务接待费增加3.879万元。3、公务员车补增加9.81万元。3、由于2016年差旅费标准提高,从而增加差旅费支出8.820万元。4、2016年单位取暖费入部门帐,增加支出7.616万元。5、由于物价增长,办公费、水电费、劳务费都有所增长,增加额为15.875万元。6、由于2016年阿旗农牧业产业业化办公室合并到阿旗畜牧业局从而增加了公用经费10.16万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为46.2万元,支出决算为50.05万元,完成预算的108.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为40万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10.05万元,完成预算的162.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年阿鲁科尔沁旗畜牧业局业务量增加,主要是招商引资项目增加。2016年北京晟源实业有限公司对《阿鲁科尔沁旗草原旅游开发项目》考察、澳亚集团来人洽谈澳亚第八牧场建设项目和澳亚鲜奶加工厂建设项目、山东太极集团建肉驴养殖场建设等项目考察洽谈共190多人次。二是2016年农牧业产业化办公室合并到阿旗畜牧业局。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出50.05万元,公务用车购置及运行维护费支出40万元,占79.9%;公务接待费支出10.05万元,占20.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出40万元。其中:公务用车运行维护费支出40万元,主要用于局办公室全系统24个站所6个股室日常公务、监督检查实施全旗动物疫病防控、牲畜改良、草原建设、牧区经济管理(三资清理工作)、农牧业产业化项目管理、扶贫产业业务用车运行维护

车均运维费5.7万元,较上年减少5.05万元,主要原因是阿旗畜牧业局严格控制公务用车运行经费支出,建立健全公务用车使用管理制度,一方面对公务用车的燃油和维修费用实行单车核算,制定单车用车记录及维修记录并相关人员签字;另一方面严格控制公务用车使用次数,业务人员下乡出差乘坐公共汽车或拼车,大大减少了公务用车费用。

财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出10.05万元。其中:国内公务接待费10.05万元,接待106批次,共接待982人次。主要用于接待上三级农牧部门检查指导、招商引资投资商和有关人员,旗外有关部门和人员考察等公务往来支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额92.68万元,其中:政府采购货物支出92.68万元,比2015年增加56.49万元,增长60.9%,主要原因是:由于2016年新增畜间包虫病防治业务,采购驱虫药物及物资;肉牛肉羊产业推广更新冷配器材等增加了采购量。政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:京津风沙源治理青贮窖、贮草棚建设项目由于国家补助资金标准太低,经过多次预审公告,均未能成功招标。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,一般公务用车7辆,比2015年增加(减少)0,

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年阿旗畜牧业局承担肉牛肉羊产业发展推广资金、动物疫病防控资金、动物防疫检疫资金等项目5个,本级财政预算资金455.07万元,具体绩效管理工作开展情况如下:

(一)强化组织抓推进。一是明确责任。建立职责明确、分级负责的管理机制。将防控、质量监督、肉牛肉羊产业发展等工作纳入对畜牧部门的绩效考核。签订目标责任书,把责任逐级落实到乡镇、到村、到人,保证任务的落实。二是抓工作重点。以规模养殖场(户)为重点,推广实施了强制免疫项目程序化免疫的方式,开展集中强制免疫,做到了应免尽免。三是强化督查。旗动物卫生监督所、动物防疫疫控中心、家畜改良工作站会同财政局组成督查组,多次到乡镇开展督查工作。各驻苏木乡镇动物卫生监督站,齐抓共管,责任到人,工作到位。对发现的问题及时提出整改意见,有效促进各项工作规范开展。四是接受社会监督。通过在媒体上公示、设立项目监督电话等方式,来接受社会监督。

   (二)健全制度抓规范。从建章立制入手,健全完善各项规章制度,规范了内部控制措施,形成内部既相互支持配合有相互制约监督的工作运行机制。加强内部管理。制订修改了《财务管理规定》、《项目资金管理规定》,规范了资金支出行为,严格资金审批权限,明确了重大支出事项集体研究签批制度。通过集中核算,加强资金监管;对各级财政专项资金,全部纳入集中核算范围,变事后检查为事前监督,有效控制了不合理支出的发生。三是完善招标采购制度。属于当年公布的赤峰市市级政府采购集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准的采购项目,必须执行政府采购。

单位有特殊技术或时间要求的,由单位提出书面申请,经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:萨仁其木格    联系电话:0476-7233609

 

 _data/file/内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗畜牧业局2016年度


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